燦爛雪碧5Q2022-10-31 18:08:54存在資料填寫錯誤，或者是金稅盤未抄稅，無法比對開票的資料。
窗式比對失敗增值稅未申報或未對比問題處理？（一） 一般納稅人問題原因：抄報稅的順序不正確。解決方案：需要先在開票軟體中上報彙總，然後財務做網上申報，申報成功後反寫。（二）問題原因：應總局要求，小規模納稅人正式啟用一窗式比對，當月是否申報取決於企業是月報還是季報解決方案：1）企業確定自身屬於月報還是季報企業2）月報企業：使用者需要每月進行申報後才能清卡/反寫，具體按照一般納稅人的抄報操作流程即可（先在開票軟體中上報彙總，然後財務做網上申報，申報成功後反寫）3）季報企業：遵循季度進行申報，其他月份進系統時會自動清卡（建議每月1-15號檢視開票截止日期是否自動跳至下月，如未跳轉，請及時聯絡服務單位）注意：小規模納稅人不清楚自己是月報還是季報，請諮詢當地稅務局
（三）個體工商戶（定額定期使用者）問題原因：定額定期使用者每月需要等稅局批次申報後才可以清卡解決方案：錯開月初抄報高峰期，儘量在每月7號之後再進行抄報清卡窗式比對失敗增值稅未申報或未比對解決方法解釋：票、表、比對票 = 稅控裝置開票金額表 = 增值稅申報表比對 = 稅控盤做了上報彙總之後，會計再進行電子申報，系統會自動進行票表比對，比對通過了才可以清卡解釋：月報、季報月報使用者：一般納稅人、小規模自開專票納稅人，每個月都要申報以後才能反寫清卡季報使用者：個體戶、小規模企業核定為季報的，每年的1月、4月、7月、10月需要申報增值稅表正確操作流程如下：第一步、登入開票系統——進入【網上抄報】——點選【上報彙總】第二步、由會計電子申報【增值稅申報表】第三步、登入開票系統——進入【網上抄報】——點選【反寫】注意：月報使用者：每次都要按照以上流程走季報使用者：每年的4月、7月、10月、1月按照以上流程操作，其他月份可以直接上報彙總，再反寫
解決方案：1、如果你提前申報了，在未繳稅的情況下，你可以把申報表作廢，再重新申報，它也會進行比對，你就可以反寫清卡了。2、去稅務大廳清卡（提示：有些地方還可以聯絡稅控服務人員，把稅號給他，讓他給你在稅局做比對後，你就可以清卡了！當然，有些工作人員不方便操作的，也請諒解）